Općinsko Vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 13. sjednici održanoj 5. prosinca 2014. godine na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/112) i članka 28. Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik Općine Ernestinovo 1/13 i 4/13) donijelo je

PRORAČUN OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA
2016. I 2017. GODINU
	I. OPĆI DIO
	
Članak 1.
Proračun Općine Ernestinovo za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu u daljnjem tekstu (Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA			Plan proračuna 2015	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
Prihodi poslovanja			6.329.050,00 kn	6.227.510,25 kn		6.227.510,25 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			50.000,00 kn	50.250,00 kn		50.250,00 kn
			UKUPNO PRIHODA	6.379.050,00 kn	6.277.760,25 kn		6.277.760,25 kn
Rashodi poslovanja			5.767.050,00 kn	5.662.700,25 kn		5.662.700,25 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			627.000,00 kn	630.135,00 kn		630.135,00 kn
			UKUPNO RASHODA	6.394.050,00 kn	6.292.835,25 kn		6.292.835,25 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK			-15.000,00 kn	-15.075,00 kn		-15.075,00 kn

B. RAČUNA FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja			0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn
NETO FINANCIRANJE			0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH 			15.000,00 kn	15.075,00 kn	15.075,00 kn
GODINA
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 			0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 
GODINA

Članak 2.
Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu kako slijedi:
	 OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI
	Račun/ 	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	6	Prihodi poslovanja	6.329.050,00	6.227.510,25	6.227.510,25
	61	Prihodi od poreza	3.738.050,00	3.678.830,25	3.678.830,25
	611	Porez i prirez na dohodak	3.218.050,00
	613	Porezi na imovinu	460.000,00
	614	Porezi na robu i usluge	60.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.120.000,00	1.125.600,00	1.125.600,00
	633	Pomoći iz proračuna 	1.120.000,00
	64	Prihodi od imovine	670.500,00	673.852,50	673.852,50
	641	Prihodi od financijske imovine	51.500,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	619.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 	650.500,00	598.477,50	598.477,50
	651	Upravne i administrativne pristojbe	70.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	115.500,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	465.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 	20.000,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.000,00	100.500,00	100.500,00
	683	Ostali prihodi	100.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000,00
	9	Vlastiti izvori	15.000,00	15.075,00	15.075,00
	92	Rezultat poslovanja	15.000,00	15.075,00	15.075,00
	922	Višak/manjak prihoda	15.000,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	6.394.050,00	6.292.835,25	6.292.835,25

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/ 	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	3	Rashodi poslovanja	5.767.050,00	5.662.700,25	5.662.700,25
	31	Rashodi za zaposlene	920.226,00	924.827,13	924.827,13
	311	Plaće (Bruto)	708.000,00	711.540,00	711.540,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	90.800,00	91.254,00	91.254,00
	313	Doprinosi na plaće	121.426,00	122.033,13	122.033,13
	32	Materijalni rashodi	2.482.224,00	2.391.600,12	2.391.600,12
	321	Naknade troškova zaposlenima	79.924,00	80.323,62	80.323,62
	322	Rashodi za materijal i energiju	745.800,00	748.021,50	748.021,50
	323	Rashodi za usluge	1.079.500,00	1.023.592,50	1.023.592,50
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500,00	25.627,50	25.627,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.500,00	514.035,00	514.035,00
	34	Financijski rashodi	17.100,00	17.185,50	17.185,50
	343	Ostali financijski rashodi	17.100,00	17.185,50	17.185,50
	35	Subvencije	280.000,00	281.400,00	281.400,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	281.400,00	281.400,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	480.000,00	482.400,00	482.400,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000,00	482.400,00	482.400,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	362.500,00	364.312,50	364.312,50
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	362.500,00	364.312,50	364.312,50
	38	Ostali rashodi	1.225.000,00	1.200.975,00	1.200.975,00
	381	Tekuće donacije	395.000,00	366.825,00	366.825,00
	382	Kapitalne donacije	230.000,00	231.150,00	231.150,00
	386	Kapitalne pomoći 	600.000,00	603.000,00	603.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	627.000,00	630.135,00	630.135,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	627.000,00	630.135,00	630.135,00
	421	Građevinski objekti	338.000,00	339.690,00	339.690,00
	422	Postrojenja i oprema	56.000,00	56.280,00	56.280,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	233.000,00	234.165,00	234.165,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	6.394.050,00	6.292.835,25	6.292.835,25

	Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 6.394.050,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu 
Proračuna kako slijedi:
POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	Jedinstveni upravni odjel	4.826.850,00	4.773.074,25	4.773.074,25
	010
GLAVA	Općinska Uprava	1.066.324,00	1.071.655,62	1.071.655,62
	01010
Program	Redovni program rada	1.066.324,00	1.071.655,62	1.071.655,62
	1001
	A100101Akt.	Administrativno i tehničko osoblje	1.066.324,00	1.071.655,62	1.071.655,62
	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	954.324,00	959.095,62	959.095,62
	3	Rashodi poslovanja	924.324,00	928.945,62	928.945,62
	31	Rashodi za zaposlene	397.700,00	399.688,50	399.688,50
	311	Plaće (Bruto)	280.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	52.300,00
	313	Doprinosi na plaće	65.400,00
	32	Materijalni rashodi	510.024,00	512.574,12	512.574,12
	321	Naknade troškova zaposlenima	39.524,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00
	323	Rashodi za usluge	115.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
	34	Financijski rashodi	16.600,00	16.683,00	16.683,00
	343	Ostali financijski rashodi	16.600,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	422	Postrojenja i oprema	26.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00
	Izvor:  04	Pomoći	112.000,00	112.560,00	112.560,00
	3	Rashodi poslovanja	112.000,00	112.560,00	112.560,00
	31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.500,00	100.500,00
	311	Plaće (Bruto)	100.000,00

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.060,00	12.060,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00
GLAVA	Načelnik	291.726,00	293.184,63	293.184,63
	01020
Program	Redovni program rada	291.726,00	293.184,63	293.184,63
	1002
	A100201Akt.	Opći rashodi	291.726,00	293.184,63	293.184,63
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	291.726,00	293.184,63	293.184,63
	3	Rashodi poslovanja	291.726,00	293.184,63	293.184,63
	31	Rashodi za zaposlene	94.326,00	94.797,63	94.797,63
	311	Plaće (Bruto)	78.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00
	313	Doprinosi na plaće	13.426,00
	32	Materijalni rashodi	182.400,00	183.312,00	183.312,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.400,00
	323	Rashodi za usluge	52.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00
	38	Ostali rashodi	15.000,00	15.075,00	15.075,00
	381	Tekuće donacije	15.000,00
GLAVA	Vijeće	556.000,00	480.870,00	480.870,00
	01030
Program	Redovni program rada	556.000,00	480.870,00	480.870,00
	1003
	A100301Akt.	Opći rashodi	430.000,00	432.150,00	432.150,00
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	430.000,00	432.150,00	432.150,00
	3	Rashodi poslovanja	430.000,00	432.150,00	432.150,00
	32	Materijalni rashodi	422.000,00	424.110,00	424.110,00
	323	Rashodi za usluge	178.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.000,00

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	38	Ostali rashodi	8.000,00	8.040,00	8.040,00
	381	Tekuće donacije	8.000,00
	A100302Akt.	Izbori  za Vijeća nacionalnih manjina	77.500,00	0,00	0,00
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	77.500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	77.500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	47.500,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
	323	Rashodi za usluge	6.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	30.000,00
	A100303Akt.	Lokalna akcijska grupa Vuka - Dunav (LAG)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00
	A100304Akt.	Obiljež.držav.blagdana i sjećanja na tužne obljetnice	29.000,00	29.145,00	29.145,00
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	29.000,00	29.145,00	29.145,00
	3	Rashodi poslovanja	29.000,00	29.145,00	29.145,00
	32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.140,00	28.140,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
	38	Ostali rashodi	1.000,00	1.005,00	1.005,00
	381	Tekuće donacije	1.000,00
	A100305Akt.	Dan Općine	15.000,00	15.075,00	15.075,00
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.075,00	15.075,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.075,00	15.075,00

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.075,00	15.075,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
GLAVA	Zaštita i spašavanje	279.000,00	280.395,00	280.395,00
	01040
Program	Zaštita i spašavanje	279.000,00	280.395,00	280.395,00
	1004
	A100401Akt.	Protupožarna zaštita	224.000,00	225.120,00	225.120,00
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	224.000,00	225.120,00	225.120,00
	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.800,00	160.800,00
	38	Ostali rashodi	160.000,00	160.800,00	160.800,00
	381	Tekuće donacije	40.000,00
	382	Kapitalne donacije	120.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00	64.320,00	64.320,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	64.320,00	64.320,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.000,00
	A100402Akt.	Ostali rashodi zaštite i spašavanja	55.000,00	55.275,00	55.275,00
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.275,00	55.275,00
	3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.275,00	55.275,00
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.175,00	35.175,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	25.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	381	Tekuće donacije	20.000,00
GLAVA	Sport i kultura	550.700,00	553.453,50	553.453,50
	01050

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
Program	Promicanje sporta	343.200,00	344.916,00	344.916,00
	1005
	A100501Akt.	Redovan rad sportskih udruga	203.000,00	204.015,00	204.015,00
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	203.000,00	204.015,00	204.015,00
	3	Rashodi poslovanja	203.000,00	204.015,00	204.015,00
	38	Ostali rashodi	203.000,00	204.015,00	204.015,00
	381	Tekuće donacije	153.000,00
	382	Kapitalne donacije	50.000,00
	A100504Akt.	Olimpijada starih sportova Brođanci	5.200,00	5.226,00	5.226,00
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	5.200,00	5.226,00	5.226,00
	3	Rashodi poslovanja	5.200,00	5.226,00	5.226,00
	32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.226,00	5.226,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	800,00
	323	Rashodi za usluge	400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
	K100502Akt.	Rekreacijski centar "Zagorski kraj" Ernestinovo	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	Izvor:  06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	421	Građevinski objekti	50.000,00
	K100503Akt.	Sportski centar Sloga Ernestinovo	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	Izvor:  04	Pomoći	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	421	Građevinski objekti	50.000,00
	K100504Akt.	Sportski centar Laslovo	35.000,00	35.175,00	35.175,00
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.175,00	35.175,00

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.175,00	35.175,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.175,00	35.175,00
	421	Građevinski objekti	35.000,00
Program	Promicanje kulture	207.500,00	208.537,50	208.537,50
	1006
	A100601Akt.	Održavanje galerije P. Smajić	33.500,00	33.667,50	33.667,50
	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	33.500,00	33.667,50	33.667,50
	3	Rashodi poslovanja	33.500,00	33.667,50	33.667,50
	32	Materijalni rashodi	33.500,00	33.667,50	33.667,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00
	323	Rashodi za usluge	18.000,00
	A100604Akt.	Održavanje kiparske kolonije	87.000,00	87.435,00	87.435,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	67.000,00	67.335,00	67.335,00
	3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.335,00	67.335,00
	32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.210,00	42.210,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	21.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
	38	Ostali rashodi	25.000,00	25.125,00	25.125,00
	381	Tekuće donacije	25.000,00
	Izvor:  05	Donacije	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00
	A100605Akt.	Održavanje mini kolonije	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.150,00	30.150,00

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00
	A100606Akt.	Redovan rad udruga na polju kulture	40.000,00	40.200,00	40.200,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.200,00	40.200,00
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.200,00	40.200,00
	38	Ostali rashodi	40.000,00	40.200,00	40.200,00
	381	Tekuće donacije	40.000,00
	A100607Akt.	Dani Laslova	17.000,00	17.085,00	17.085,00
	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	17.000,00	17.085,00	17.085,00
	3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.085,00	17.085,00
	32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.085,00	17.085,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00
GLAVA	Zdravstvo, obrazovanje i socijalna skrb	1.296.600,00	1.303.083,00	1.303.083,00
	01060
Program	Zdravstvena zaštita	395.800,00	397.779,00	397.779,00
	1007
	A100701Akt.	Rad zdravstvene ambulante Laslovo	365.800,00	367.629,00	367.629,00
	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	365.800,00	367.629,00	367.629,00
	3	Rashodi poslovanja	365.800,00	367.629,00	367.629,00
	32	Materijalni rashodi	15.800,00	15.879,00	15.879,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	13.800,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	350.000,00	351.750,00	351.750,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00
	A100702Akt.	Mjere zdravstvene zaštite	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.150,00	30.150,00

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00
Program	Obrazovanje	645.300,00	648.526,50	648.526,50
	1008
	A100801Akt.	Školstvo	240.000,00	241.200,00	241.200,00
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	240.000,00	241.200,00	241.200,00
	3	Rashodi poslovanja	240.000,00	241.200,00	241.200,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	60.300,00	60.300,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	180.900,00	180.900,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00
	A100802Akt.	Predškolski odgoj	325.300,00	326.926,50	326.926,50
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	105.300,00	105.826,50	105.826,50
	3	Rashodi poslovanja	105.300,00	105.826,50	105.826,50
	32	Materijalni rashodi	15.300,00	15.376,50	15.376,50
	323	Rashodi za usluge	15.300,00
	35	Subvencije	60.000,00	60.300,00	60.300,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00
	Izvor:  04	Pomoći	220.000,00	221.100,00	221.100,00
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	221.100,00	221.100,00
	35	Subvencije	220.000,00	221.100,00	221.100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00
	K100803Akt.	Izgradnja dječjeg vrtića Ernestinovo	80.000,00	80.400,00	80.400,00
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
	Izvor:  04	Pomoći	80.000,00	80.400,00	80.400,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.400,00	80.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.400,00	80.400,00

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00
Program	Program pomoći stanovništvu	255.500,00	256.777,50	256.777,50
	1009
	A100901Akt.	Pomoć socijalno ugroženom i ostalom stanovništvu	170.000,00	170.850,00	170.850,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	112.000,00	112.560,00	112.560,00
	3	Rashodi poslovanja	112.000,00	112.560,00	112.560,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.000,00	112.560,00	112.560,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.000,00
	Izvor:  04	Pomoći	58.000,00	58.290,00	58.290,00
	3	Rashodi poslovanja	58.000,00	58.290,00	58.290,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.000,00	58.290,00	58.290,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000,00
	A100902Akt.	Ostale pomoći stanovništvu	63.000,00	63.315,00	63.315,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	63.000,00	63.315,00	63.315,00
	3	Rashodi poslovanja	63.000,00	63.315,00	63.315,00
	38	Ostali rashodi	63.000,00	63.315,00	63.315,00
	381	Tekuće donacije	63.000,00
	A100903Akt.	Skrb o mladima	10.000,00	10.050,00	10.050,00
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.050,00	10.050,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.050,00	10.050,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.050,00	10.050,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00
	A100904Akt.	Energetska učinkovitost obiteljskih kuća	12.500,00	12.562,50	12.562,50
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja  
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	12.500,00	12.562,50	12.562,50
	3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.562,50	12.562,50
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00	12.562,50	12.562,50
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500,00

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
GLAVA	Gospodarstvo i poljoprivreda	605.000,00	608.025,00	608.025,00
	01070
Program	Razvoj poljoprivrede	550.000,00	552.750,00	552.750,00
	1010
	A101002Akt.	Pokusna obrana od tuče	5.000,00	5.025,00	5.025,00
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.025,00	5.025,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.025,00	5.025,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.025,00	5.025,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00
	A101003Akt.	Ispitivanje tla	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00
	A101005Akt.	Otresnice	75.000,00	75.375,00	75.375,00
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	75.000,00	75.375,00	75.375,00
	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.375,00	75.375,00
	32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.375,00	75.375,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00
	A101006Akt.	Poljski putevi	100.000,00	100.500,00	100.500,00
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.500,00	100.500,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.500,00	100.500,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.500,00	100.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	70.000,00
	A101007Akt.	Uređenje detaljne kanalske mreže	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00
	K101008Akt.	Navodnjavanje poop. Zemljišta Laslovo(Kišarde)	100.000,00	100.500,00	100.500,00
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.500,00	100.500,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.400,00	80.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.400,00	80.400,00
	421	Građevinski objekti	80.000,00
	K101009Akt.	Kanalizacija	200.000,00	201.000,00	201.000,00
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	201.000,00	201.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	201.000,00	201.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	201.000,00	201.000,00
	386	Kapitalne pomoći 	200.000,00
Program	Gospodarstvo	55.000,00	55.275,00	55.275,00
	1018
	A101801Akt.	Razvoj gospodarstva	55.000,00	55.275,00	55.275,00
	Funkcija: 0470 Ostale industrije  
	Izvor:  04	Pomoći	55.000,00	55.275,00	55.275,00
	3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.275,00	55.275,00
	32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.275,00	55.275,00
	323	Rashodi za usluge	55.000,00
GLAVA	Religija	60.000,00	60.300,00	60.300,00
	01080
Program	Ulaganje u sakralne objekte	60.000,00	60.300,00	60.300,00
	1011

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	A101101Akt.	Kapitalne donacije za izgradnju crkva	60.000,00	60.300,00	60.300,00
	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice  
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.300,00	60.300,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.300,00	60.300,00
	38	Ostali rashodi	60.000,00	60.300,00	60.300,00
	382	Kapitalne donacije	60.000,00
GLAVA	Vijeće mađarske nacionalne manjine	71.500,00	71.857,50	71.857,50
	01110
Program	Redovni program rada	71.500,00	71.857,50	71.857,50
	1014
	A101401Akt.	Opći rashodi	71.500,00	71.857,50	71.857,50
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	71.500,00	71.857,50	71.857,50
	3	Rashodi poslovanja	71.500,00	71.857,50	71.857,50
	32	Materijalni rashodi	71.000,00	71.355,00	71.355,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00
	34	Financijski rashodi	500,00	502,50	502,50
	343	Ostali financijski rashodi	500,00
GLAVA	Prostorno uređenje	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	01120
Program	Prostorno uređenje	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	1019
	A101901Akt.	Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice  
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.250,00	50.250,00
	323	Rashodi za usluge	40.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	Komunalni pogon	1.567.200,00	1.519.761,00	1.519.761,00
	020
GLAVA	Opći poslovi	496.200,00	498.681,00	498.681,00
	02010
Program	Redovni program rada	496.200,00	498.681,00	498.681,00
	1015
	A101501Akt.	Opći rashodi	398.200,00	400.191,00	400.191,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	338.200,00	339.891,00	339.891,00
	3	Rashodi poslovanja	308.200,00	309.741,00	309.741,00
	31	Rashodi za zaposlene	268.200,00	269.541,00	269.541,00
	311	Plaće (Bruto)	190.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	35.600,00
	313	Doprinosi na plaće	42.600,00
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.200,00	40.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00
	323	Rashodi za usluge	6.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00
	Izvor:  04	Pomoći	60.000,00	60.300,00	60.300,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.300,00	60.300,00
	31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.300,00	60.300,00
	311	Plaće (Bruto)	60.000,00
	A101502Akt.	Održavanje transportnih sredstava, radnih strojeva i opreme	98.000,00	98.490,00	98.490,00
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	Izvor:  01	Opći prihodi i primici	98.000,00	98.490,00	98.490,00
	3	Rashodi poslovanja	98.000,00	98.490,00	98.490,00
	32	Materijalni rashodi	98.000,00	98.490,00	98.490,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	323	Rashodi za usluge	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
GLAVA	Komunalni poslovi	1.071.000,00	1.021.080,00	1.021.080,00
	02020
Program	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	865.000,00	814.050,00	814.050,00
	1016
	A101601Akt.	Javna rasvjeta	330.000,00	331.650,00	331.650,00
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta  
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	230.000,00	231.150,00	231.150,00
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	231.150,00	231.150,00
	32	Materijalni rashodi	230.000,00	231.150,00	231.150,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00
	Izvor:  04	Pomoći	100.000,00	100.500,00	100.500,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.500,00	100.500,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.500,00	100.500,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00
	K101603Akt.	Nogostupi	55.000,00	0,00	0,00
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	55.000,00
	K101605Akt.	Kanalizacija	480.000,00	482.400,00	482.400,00
	Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	201.000,00	201.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	201.000,00	201.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	201.000,00	201.000,00
	386	Kapitalne pomoći 	200.000,00
	Izvor:  04	Pomoći	280.000,00	281.400,00	281.400,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	201.000,00	201.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	201.000,00	201.000,00

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	386	Kapitalne pomoći 	200.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.400,00	80.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.400,00	80.400,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00
Program	Održavanje groblja i ostalih javnih površina	206.000,00	207.030,00	207.030,00
	1017
	A101701Akt.	Groblja	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  02	Vlastiti prihodi	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.150,00	30.150,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00
	A101703Akt.	Mrtvačnica Ernestinovo	18.000,00	18.090,00	18.090,00
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.090,00	18.090,00
	3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.090,00	18.090,00
	32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.090,00	18.090,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00
	A101706Akt.	Parkovi	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.100,00	20.100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00
	A101709Akt.	Deponije i ostale javne površine	10.000,00	10.050,00	10.050,00
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.050,00	10.050,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.050,00	10.050,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.050,00	10.050,00

	POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
	Pozicija	2015
	1	2	3	4	5
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00
	K101704Akt.	Mrtvačnica Laslovo	23.000,00	23.115,00	23.115,00
	Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  
	Izvor:  00	višak prihoda  iz prethodnih godina	15.000,00	15.075,00	15.075,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.075,00	15.075,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.075,00	15.075,00
	421	Građevinski objekti	15.000,00
	Izvor:  03	Prihodi za posebne namjene	8.000,00	8.040,00	8.040,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.040,00	8.040,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.040,00	8.040,00
	421	Građevinski objekti	8.000,00
	K101707Akt.	Spomenik hrvatskim braniteljima Ernestinovo	105.000,00	105.525,00	105.525,00
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani  
	Izvor:  04	Pomoći	105.000,00	105.525,00	105.525,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	105.525,00	105.525,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	105.525,00	105.525,00
	421	Građevinski objekti	100.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
	UKUPNO	6.394.050,00	6.292.835,25	6.292.835,25
Članak 4.
Ovaj proračun stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine i ima se objaviti u «Službenom glasniku» Općine Ernestinovo.
KLASA: 400-06/14-01/6
URBROJ: 2158/04-13-1
Ernestinovo, 5. prosinca 2014.
Predsjednik
Općinskog vijeća

Siniša Stražanac