Općinsko Vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 6. sjednici održanoj 11. prosinca 2013. godine na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/112) i 
članka  28. Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik Općine Ernestinovo 1/13 i 4/13) donijelo je

PRORAČUN OPĆINE ERNESTINOVO ZA  2014. 
S PROJEKCIJAMA ZA
2015. I 2016. GODINU
	I. OPĆI DIO
	Članak 1.
Proračun Općine Ernestinovo za 2014. godinu s projekcijama za 2015 i 2016. godinu u daljnjem tekstu (Proračun) sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan proračuna 2014	 Projekcija za 2015	 Projekcija za 2016
Prihodi poslovanja	6.303.400,00 kn	6.331.976,00 kn	6.363.168,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00 kn	6.331.976,00 kn	6.363.168,00 kn
	UKUPNO PRIHODA	6.353.400,00 kn	6.382.726,00 kn	6.414.168,00 kn
Rashodi poslovanja	5.921.900,00 kn	5.944.753,50 kn	5.974.038,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	746.500,00 kn	757.697,50 kn	761.430,00 kn
	UKUPNO RASHODA	6.668.400,00 kn	6.702.451,00 kn	6.735.468,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-315.000,00 kn	-319.725,00 kn	-321.300,00 kn
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	315.000,00 kn	319.725,00 kn	321.300,00 kn
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	Članak 2.
Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu kako slijedi:
	 
OPĆI DIO -PRIHODI
	Račun/ 	Opis	Plan proračuna 2014	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	6	Prihodi poslovanja	6.303.400,00	6.331.976,00	6.363.168,00	100,45%	100,95%	100,49%
	61	Prihodi od poreza	3.410.400,00	3.461.556,00	3.478.608,00	101,50%	102,00%	100,49%
	611	Porez i prirez na dohodak	3.250.400,00
	613	Porezi na imovinu	60.000,00
	614	Porezi na robu i usluge	100.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar 	1.095.500,00	1.111.932,50	1.117.410,00	101,50%	102,00%	100,49%
	općeg proračuna
	633	Pomoći iz proračuna 	1.095.500,00
	64	Prihodi od imovine	645.500,00	655.182,50	658.410,00	101,50%	102,00%	100,49%
	641	Prihodi od financijske imovine	22.500,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	623.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi 	1.022.000,00	971.355,00	976.140,00	95,04%	95,51%	100,49%
	po posebnim propisima i naknada
	651	Upravne i administrativne pristojbe	20.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	205.000,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	797.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	prihodi od donacija
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.000,00	101.500,00	102.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	683	Ostali prihodi	100.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.750,00	51.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	50.000,00	50.750,00	51.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000,00
	UKUPNO	6.353.400,00	6.382.726,00	6.414.168,00	100,46%	100,96%	100,49%

OPĆI DIO - RASHODI
	Račun/ 	Opis	Plan proračuna 2014	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Rashodi poslovanja	5.921.900,00	5.944.753,50	5.974.038,00	100,39%	100,88%	100,49%
	31	Rashodi za zaposlene	983.700,00	998.455,50	1.003.374,00	101,50%	102,00%	100,49%
	311	Plaće (Bruto)	780.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	84.500,00
	313	Doprinosi na plaće	119.200,00
	32	Materijalni rashodi	2.810.200,00	2.796.528,00	2.810.304,00	99,51%	100,00%	100,49%
	321	Naknade troškova zaposlenima	110.700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	551.100,00
	323	Rashodi za usluge	1.510.900,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504.000,00
	34	Financijski rashodi	17.000,00	17.255,00	17.340,00	101,50%	102,00%	100,49%
	343	Ostali financijski rashodi	17.000,00
	35	Subvencije	200.000,00	203.000,00	204.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	200.000,00
	obrtnicima izvan javnog sektora
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	145.000,00	147.175,00	147.900,00	101,50%	102,00%	100,49%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	145.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 	405.000,00	411.075,00	413.100,00	101,50%	102,00%	100,49%
	i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00
	38	Ostali rashodi	1.361.000,00	1.371.265,00	1.378.020,00	100,75%	101,25%	100,49%
	381	Tekuće donacije	541.000,00
	382	Kapitalne donacije	220.000,00
	386	Kapitalne pomoći 	600.000,00
	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	746.500,00	757.697,50	761.430,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	746.500,00	757.697,50	761.430,00	101,50%	102,00%	100,49%
	421	Građevinski objekti	403.000,00
	422	Postrojenja i oprema	91.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	252.500,00
	UKUPNO	6.668.400,00	6.702.451,00	6.735.468,00	100,51%	101,01%	100,49%
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 6.668.400,00  kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu 
Proračuna kako slijedi:
	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL	Jedinstveni upravni odjel	4.502.200,00	4.559.583,00	4.582.044,00	101,27%	101,77%	100,49%
	010
GLAVA	Općinska Uprava	846.100,00	858.791,50	863.022,00	101,50%	102,00%	100,49%
	01010
Program	Redovni program rada	846.100,00	858.791,50	863.022,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1001
	A100101Akt.	Administrativno i tehničko osoblje	846.100,00	858.791,50	863.022,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	4	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike
	3	Rashodi poslovanja	795.100,00	807.026,50	811.002,00	101,50%	102,00%	100,49%
	31	Rashodi za zaposlene	483.800,00	491.057,00	493.476,00	101,50%	102,00%	100,49%
	311	Plaće (Bruto)	380.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00
	313	Doprinosi na plaće	57.800,00
	32	Materijalni rashodi	294.800,00	299.222,00	300.696,00	101,50%	102,00%	100,49%
	321	Naknade troškova zaposlenima	57.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00
	323	Rashodi za usluge	104.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
	34	Financijski rashodi	16.500,00	16.747,50	16.830,00	101,50%	102,00%	100,49%
	343	Ostali financijski rashodi	16.500,00

POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	51.765,00	52.020,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	51.765,00	52.020,00	101,50%	102,00%	100,49%
	422	Postrojenja i oprema	51.000,00
GLAVA	Načelnik	541.700,00	549.825,50	552.534,00	101,50%	102,00%	100,49%
	01020
Program	Redovni program rada	541.700,00	549.825,50	552.534,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1002
	A100201Akt.	Opći rashodi	541.700,00	549.825,50	552.534,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	3	Rashodi poslovanja	541.700,00	549.825,50	552.534,00	101,50%	102,00%	100,49%
	31	Rashodi za zaposlene	175.700,00	178.335,50	179.214,00	101,50%	102,00%	100,49%
	311	Plaće (Bruto)	150.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00
	313	Doprinosi na plaće	22.800,00
	32	Materijalni rashodi	351.000,00	356.265,00	358.020,00	101,50%	102,00%	100,49%
	321	Naknade troškova zaposlenima	27.400,00
	323	Rashodi za usluge	63.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.600,00
	38	Ostali rashodi	15.000,00	15.225,00	15.300,00	101,50%	102,00%	100,49%
	381	Tekuće donacije	15.000,00
GLAVA	Vijeće	517.000,00	524.755,00	527.340,00	101,50%	102,00%	100,49%
	01030
Program	Redovni program rada	517.000,00	524.755,00	527.340,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1003
	A100301Akt.	Opći rashodi	490.000,00	497.350,00	499.800,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	3	Rashodi poslovanja	490.000,00	497.350,00	499.800,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	470.000,00	477.050,00	479.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	323	Rashodi za usluge	220.000,00

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	20.300,00	20.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	381	Tekuće donacije	20.000,00
	A100303Akt.	Lokalna akcijska grupa Vuka - Dunav (LAG)	4.000,00	4.060,00	4.080,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.060,00	4.080,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.060,00	4.080,00	101,50%	102,00%	100,49%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
	A100304Akt.	Obiljež.držav.blagdana i sjećanja na tužne obljetnice	23.000,00	23.345,00	23.460,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.345,00	23.460,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.345,00	23.460,00	101,50%	102,00%	100,49%
	323	Rashodi za usluge	8.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
GLAVA	Zaštita i spašavanje	302.000,00	306.530,00	308.040,00	101,50%	102,00%	100,49%
	01040
Program	Zaštita i spašavanje	302.000,00	306.530,00	308.040,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1004
	A100401Akt.	Protupožarna zaštita	220.000,00	223.300,00	224.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	223.300,00	224.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	38	Ostali rashodi	220.000,00	223.300,00	224.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	381	Tekuće donacije	150.000,00
	382	Kapitalne donacije	70.000,00
	A100402Akt.	Ostali rashodi zaštite i spašavanja	82.000,00	83.230,00	83.640,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	82.000,00	83.230,00	83.640,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.855,00	58.140,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
	38	Ostali rashodi	25.000,00	25.375,00	25.500,00	101,50%	102,00%	100,49%
	381	Tekuće donacije	25.000,00
GLAVA	Sport i kultura	761.000,00	772.415,00	776.220,00	101,50%	102,00%	100,49%
	01050
Program	Promicanje sporta	436.000,00	442.540,00	444.720,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1005
	A100501Akt.	Redovan rad sportskih udruga	252.000,00	255.780,00	257.040,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	4	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	3	Rashodi poslovanja	252.000,00	255.780,00	257.040,00	101,50%	102,00%	100,49%
	38	Ostali rashodi	252.000,00	255.780,00	257.040,00	101,50%	102,00%	100,49%
	381	Tekuće donacije	162.000,00
	382	Kapitalne donacije	90.000,00
	A100504Akt.	Olimpijada starih sportova Brođanci	4.000,00	4.060,00	4.080,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.060,00	4.080,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.060,00	4.080,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	600,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00
	K100502Akt.	Rekreacijski centar "Zagorski kraj" Ernestinovo	150.000,00	152.250,00	153.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	4	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	152.250,00	153.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	152.250,00	153.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	421	Građevinski objekti	150.000,00
	K100503Akt.	Sportski centar Sloga Ernestinovo	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	4	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta  
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	421	Građevinski objekti	30.000,00
Program	Promicanje kulture	325.000,00	329.875,00	331.500,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1006

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	A100601Akt.	Održavanje galerije P. Smajić	70.000,00	71.050,00	71.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.150,00	10.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.150,00	10.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00
	A100602Akt.	Uređenje spomen sobe u Galeriji	15.000,00	15.225,00	15.300,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	3	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.225,00	15.300,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.225,00	15.300,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00
	A100603Akt.	Uređenje suvenirnice	5.000,00	5.075,00	5.100,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.075,00	5.100,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.075,00	5.100,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00
	A100604Akt.	Održavanje kiparske kolonije 2014	86.000,00	87.290,00	87.720,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	3	Rashodi poslovanja	86.000,00	87.290,00	87.720,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.465,00	31.620,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
	38	Ostali rashodi	55.000,00	55.825,00	56.100,00	101,50%	102,00%	100,49%
	381	Tekuće donacije	55.000,00

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	A100605Akt.	Održavanje mini kolonije 2014	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00
	A100606Akt.	Redovan rad udruga na polju kulture	32.000,00	32.480,00	32.640,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.480,00	32.640,00	101,50%	102,00%	100,49%
	38	Ostali rashodi	32.000,00	32.480,00	32.640,00	101,50%	102,00%	100,49%
	381	Tekuće donacije	32.000,00
	A100607Akt.	Dani Laslova 2014	17.000,00	17.255,00	17.340,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.255,00	17.340,00	101,50%	102,00%	100,49%
	38	Ostali rashodi	17.000,00	17.255,00	17.340,00	101,50%	102,00%	100,49%
	381	Tekuće donacije	17.000,00
	K100608Akt.	Izgradnja višenamjenske dvorane	70.000,00	71.050,00	71.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	4	Funkcija: 0820 Službe kulture  
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	71.050,00	71.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	71.050,00	71.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00
GLAVA	Zdravstvo, obrazovanje i socijalna skrb	823.400,00	825.601,00	829.668,00	100,27%	100,76%	100,49%
	01060
Program	Zdravstvena zaštita	80.600,00	81.809,00	82.212,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1007
	A100701Akt.	Rad zdravstvene ambulante Laslovo	50.600,00	51.359,00	51.612,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	50.600,00	51.359,00	51.612,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	15.600,00	15.834,00	15.912,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	13.600,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	35.525,00	35.700,00	101,50%	102,00%	100,49%

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00
	A100702Akt.	Mjere zdravstvene zaštite	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	323	Rashodi za usluge	30.000,00
Program	Obrazovanje	562.800,00	571.242,00	574.056,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1008
	A100801Akt.	Školstvo	220.000,00	223.300,00	224.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	223.300,00	224.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	40.000,00	40.600,00	40.800,00	101,50%	102,00%	100,49%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	180.000,00	182.700,00	183.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00
	A100802Akt.	Predškolski odgoj	255.300,00	259.129,50	260.406,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
	3	Rashodi poslovanja	255.300,00	259.129,50	260.406,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	15.300,00	15.529,50	15.606,00	101,50%	102,00%	100,49%
	323	Rashodi za usluge	15.300,00
	35	Subvencije	200.000,00	203.000,00	204.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 	200.000,00
	sektora
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	40.000,00	40.600,00	40.800,00	101,50%	102,00%	100,49%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00
	A100803Akt.	Izgradnja dječjeg vrtića Ernestinovo	87.500,00	88.812,50	89.250,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	4	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.500,00	88.812,50	89.250,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.500,00	88.812,50	89.250,00	101,50%	102,00%	100,49%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.500,00

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
Program	Program pomoći stanovništvu	180.000,00	172.550,00	173.400,00	95,86%	96,33%	100,49%
	1009
	A100901Akt.	Pomoć socijalno ugroženom i ostalom stanovništvu	115.000,00	116.725,00	117.300,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	4	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  
	3	Rashodi poslovanja	115.000,00	116.725,00	117.300,00	101,50%	102,00%	100,49%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	115.000,00	116.725,00	117.300,00	101,50%	102,00%	100,49%
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00
	A100902Akt.	Ostale pomoći stanovništvu	65.000,00	55.825,00	56.100,00	85,88%	86,31%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	55.825,00	56.100,00	85,88%	86,31%	100,49%
	38	Ostali rashodi	65.000,00	55.825,00	56.100,00	85,88%	86,31%	100,49%
	381	Tekuće donacije	65.000,00
GLAVA	Gospodarstvo i poljoprivreda	580.000,00	588.700,00	591.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	01070
Program	Razvoj poljoprivrede	580.000,00	588.700,00	591.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1010
	A101001Akt.	Geodetsko-katastarske usluge	50.000,00	50.750,00	51.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.750,00	51.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.750,00	51.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00
	A101002Akt.	Pokusna obrana od tuče	5.000,00	5.075,00	5.100,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.075,00	5.100,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.075,00	5.100,00	101,50%	102,00%	100,49%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00
	A101003Akt.	Ispitivanje tla	20.000,00	20.300,00	20.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.300,00	20.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.300,00	20.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	A101004Akt.	Opći rashodi	20.000,00	20.300,00	20.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.300,00	20.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.300,00	20.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00
	A101005Akt.	Otresnice	75.000,00	76.125,00	76.500,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	76.125,00	76.500,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	75.000,00	76.125,00	76.500,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00
	A101006Akt.	Poljski putevi	100.000,00	101.500,00	102.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	101.500,00	102.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	101.500,00	102.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	70.000,00
	A101007Akt.	Uređenje detaljne kanalske mreže	150.000,00	152.250,00	153.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	152.250,00	153.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	152.250,00	153.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	323	Rashodi za usluge	150.000,00
	K101008Akt.	Navodnjavanje poop. Zemljišta Laslovo(Kišarde)	160.000,00	162.400,00	163.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0421 Poljoprivreda
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	323	Rashodi za usluge	60.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	101.500,00	102.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	101.500,00	102.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	421	Građevinski objekti	100.000,00

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA	Religija	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	01080
Program	Ulaganje u sakralne objekte	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1011
	A101101Akt.	Kapitalne donacije za izgradnju crkva	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice  
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	38	Ostali rashodi	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	382	Kapitalne donacije	60.000,00
GLAVA	Vijeće mađarske nacionalne manjine	71.000,00	72.065,00	72.420,00	101,50%	102,00%	100,49%
	01110
Program	Redovni program rada	71.000,00	72.065,00	72.420,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1014
	A101401Akt.	Opći rashodi	71.000,00	72.065,00	72.420,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
	3	Rashodi poslovanja	71.000,00	72.065,00	72.420,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	70.500,00	71.557,50	71.910,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
	34	Financijski rashodi	500,00	507,50	510,00	101,50%	102,00%	100,49%
	343	Ostali financijski rashodi	500,00
RAZDJEL	Komunalni pogon	2.166.200,00	2.142.868,00	2.153.424,00	98,92%	99,41%	100,49%
	020
GLAVA	Opći poslovi	469.200,00	476.238,00	478.584,00	101,50%	102,00%	100,49%
	02010
Program	Redovni program rada	469.200,00	476.238,00	478.584,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1015
	A101501Akt.	Opći rashodi	397.200,00	403.158,00	405.144,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Rashodi poslovanja	367.200,00	372.708,00	374.544,00	101,50%	102,00%	100,49%
	31	Rashodi za zaposlene	324.200,00	329.063,00	330.684,00	101,50%	102,00%	100,49%
	311	Plaće (Bruto)	250.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	35.600,00
	313	Doprinosi na plaće	38.600,00
	32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.645,00	43.860,00	101,50%	102,00%	100,49%
	321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00
	323	Rashodi za usluge	6.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00
	A101502Akt.	Održavanje transportnih sredstava, radnih strojeva i opreme	72.000,00	73.080,00	73.440,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge
	3	Rashodi poslovanja	72.000,00	73.080,00	73.440,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	72.000,00	73.080,00	73.440,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
GLAVA	Komunalni poslovi	1.697.000,00	1.666.630,00	1.674.840,00	98,21%	98,69%	100,49%
	02020
Program	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.426.000,00	1.391.565,00	1.398.420,00	97,59%	98,07%	100,49%
	1016
	A101601Akt.	Javna rasvjeta	330.000,00	334.950,00	336.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta  
	3	Rashodi poslovanja	330.000,00	334.950,00	336.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	330.000,00	334.950,00	336.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00
	323	Rashodi za usluge	130.000,00

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	A101602Akt.	Vodovod	21.000,00	21.315,00	21.420,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.315,00	21.420,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.315,00	21.420,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00
	A101604Akt.	Ceste	140.000,00	91.350,00	91.800,00	65,25%	65,57%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	140.000,00	91.350,00	91.800,00	65,25%	65,57%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	140.000,00	91.350,00	91.800,00	65,25%	65,57%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	130.000,00
	K101603Akt.	Nogostupi	135.000,00	131.950,00	132.600,00	97,74%	98,22%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	135.000,00	131.950,00	132.600,00	97,74%	98,22%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	135.000,00	131.950,00	132.600,00	97,74%	98,22%	100,49%
	323	Rashodi za usluge	135.000,00
	K101605Akt.	Kanalizacija	600.000,00	609.000,00	612.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	4	Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	609.000,00	612.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	38	Ostali rashodi	600.000,00	609.000,00	612.000,00	101,50%	102,00%	100,49%
	386	Kapitalne pomoći 	600.000,00
	K101606Akt.	Biciklistička staza	90.000,00	91.350,00	91.800,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	91.350,00	91.800,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	91.350,00	91.800,00	101,50%	102,00%	100,49%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	K101607Akt.	Komunalna oprema	110.000,00	111.650,00	112.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	111.650,00	112.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	110.000,00	111.650,00	112.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00
Program	Održavanje groblja i ostalih javnih površina	271.000,00	275.065,00	276.420,00	101,50%	102,00%	100,49%
	1017
	A101701Akt.	Groblja	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	2	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.450,00	30.600,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00
	A101702Akt.	Uređenje njemačkog groblja u Ernestinovu	20.000,00	20.300,00	20.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.300,00	20.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.300,00	20.400,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00
	A101703Akt.	Mrtvačnica Ernestinovo	23.000,00	23.345,00	23.460,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.345,00	23.460,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.345,00	23.460,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00
	A101706Akt.	Parkovi	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%

	POSEBNI DIO - RASHODI
	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija za 2015	Projekcija za 2016	Indeks	Indeks	Indeks
	Pozicija	2014	4/3	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.900,00	61.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00
	A101709Akt.	Deponije i ostale javne površine	10.000,00	10.150,00	10.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.150,00	10.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.150,00	10.200,00	101,50%	102,00%	100,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
	323	Rashodi za usluge	6.000,00
	K101704Akt.	Mrtvačnica Laslovo	23.000,00	23.345,00	23.460,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	23.345,00	23.460,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.345,00	23.460,00	101,50%	102,00%	100,49%
	421	Građevinski objekti	23.000,00
	K101707Akt.	Spomenik hrvatskim braniteljima Ernestinovo	105.000,00	106.575,00	107.100,00	101,50%	102,00%	100,49%
Izv.	4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 
	svrstani  
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	106.575,00	107.100,00	101,50%	102,00%	100,49%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	106.575,00	107.100,00	101,50%	102,00%	100,49%
	421	Građevinski objekti	100.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
	UKUPNO	6.668.400,00	6.702.451,00	6.735.468,00	100,51%	101,01%	100,49%

Članak 4.
Ovaj proračun stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine i ima se objaviti u «Službenom glasniku» Općine Ernestinovo.

KLASA: 400-06/13-01/18
URBROJ: 2158/04-13-1
Ernestinovo, 11. prosinca 2013.

	Predsjednik
	Općinskog vijeća

	Deže Kelemen